Faktúra HPČ/083/19

Faktúra doručená: 09.10.2019 Číslo objednávky: /2019
Dodávateľ Boratex s.r.o. Námestie A.Hlinku 25/30 017 01 Považská Bystrica IČO: 44057237		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre upratovanie 10/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,23 EUR