Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OS12/237/19 | MEGAWASTE | 14.10.2019 | 10,20 EUR s DPH |
| OS12/238/19 | Ing.Štefan Mlynár | 14.10.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/239/19 | Melicheríková Zdena | 14.10.2019 | 786,00 EUR s DPH |
| HPČ/082/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2019 | 3 950,00 EUR s DPH |
| HPČ/084/19 | Dopravné služby PB,s.r.o | 11.10.2019 | 133,50 EUR s DPH |
| OS12/236/19 | FIRE P.T. Jaroslav Čelko | 11.10.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| MAT/129/19 | Technik servis HB | 10.10.2019 | 219,96 EUR s DPH |
| HPČ/080/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.10.2019 | 631,80 EUR s DPH |
| HPČ/081/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2019 | 5 165,57 EUR s DPH |
| OS12/233/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 237,55 EUR s DPH |
| HPČ/083/19 | Boratex s.r.o. | 09.10.2019 | 147,23 EUR s DPH |
| OS12/231/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 0,18 EUR s DPH |
| OS12/232/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 22,36 EUR s DPH |
| OS12/234/19 | Linde GAS | 09.10.2019 | 120,60 EUR s DPH |
| OS12/242/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 1 334,08 EUR s DPH |
| HPČ/085/19 | Šupolík, s.r.o. | 08.10.2019 | 259,00 EUR s DPH |
| MAT/131/19 | SADRO s.r.o. | 08.10.2019 | 119,00 EUR s DPH |
| MAT/132/19 | SADRO s.r.o. | 08.10.2019 | -5,77 EUR s DPH |
| OS12/240/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 337,30 EUR s DPH |
| OS12/241/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 216,47 EUR s DPH |
| MAT/133/19 | Technik servis HB | 08.10.2019 | 323,52 EUR s DPH |
| OS12/235/19 | Technik servis HB | 08.10.2019 | 114,72 EUR s DPH |
| OS12/223/19 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 07.10.2019 | 238,99 EUR s DPH |
| OS12/226/19 | Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o.člen skup.GGE | 07.10.2019 | 2 427,94 EUR s DPH |
| OS12/229/19 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia,a.s. | 07.10.2019 | 939,40 EUR s DPH |
| OS12/230/19 | Lecol | 07.10.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| HPČ/079/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2019 | 1 671,80 EUR s DPH |
| OS12/225/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2019 | 593,16 EUR s DPH |
| OS12/227/19 | ČELKO LIFTS s.r.o. | 04.10.2019 | 97,20 EUR s DPH |
| OS12/228/19 | Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY | 04.10.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| MAT/130/19 | HUMA Pavol Hozdek | 04.10.2019 | 208,21 EUR s DPH |
| OS12/224/19 | Technik servis HB | 03.10.2019 | 109,92 EUR s DPH |
| MAT/127/19 | Technik servis HB | 03.10.2019 | 290,17 EUR s DPH |
| MAT/128/19 | Technik servis HB | 03.10.2019 | 275,53 EUR s DPH |
| OS12/220/19 | Melicheríková Zdena | 02.10.2019 | 2 468,00 EUR s DPH |
| OS12/219/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.10.2019 | 738,80 EUR s DPH |
| MAT/124/19 | Vašek s.r.o. | 02.10.2019 | 217,20 EUR s DPH |
| MAT/125/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 02.10.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| MAT/126/19 | Boratex s.r.o. | 02.10.2019 | 19,32 EUR s DPH |
| HPČ/077/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 4 658,21 EUR s DPH |
| OS12/221/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.10.2019 | 78,00 EUR s DPH |
| OS12/222/19 | EXPO CENTER a.s. | 01.10.2019 | 400,00 EUR s DPH |
| MAT/123/19 | Realita, v.o.s. | 30.9.2019 | 13,64 EUR s DPH |
| OS12/218/19 | Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v B.Bystrici | 30.9.2019 | 450,00 EUR s DPH |
| HPČ/078/19 | HUMA Pavol Hozdek | 30.9.2019 | 265,28 EUR s DPH |
| HPČ/076/19 | Dopravné služby PB,s.r.o | 27.9.2019 | 145,60 EUR s DPH |
| MAT/118/19 | Vladimír Sýkora Farby laky | 26.9.2019 | 36,90 EUR s DPH |
| MAT/119/19 | Anton Miškech | 26.9.2019 | 125,66 EUR s DPH |
| MAT/117/19 | B2Bpartner | 25.9.2019 | 2 235,84 EUR s DPH |
| MAT/115/19 | CoPoS spol s.r.o. | 24.9.2019 | 107,68 EUR s DPH |