Faktúra OS12/184/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Servis výťahu 2Q/2025 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,79 EUR | ||||||||||||||