Faktúra OS12/189/25

Faktúra doručená: 05.8.2025
Číslo zmluvy: dod.č.1 z 1.12.24
Dodávateľ
Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY
Mládežnícka 327/6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 40711625
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Náklady na CO 07/2025
Názov položky
Náklady na CO 07/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR
Vytlačiť